臺前縣城市管理局2017年至2018年度財政收支審計結(jié)果公告
2019年第1號
根據(jù)《中華人民共和國審計法》第十六條的規(guī)定,臺前縣審計局派出審計組,自2019年7月5日至11月18日,對縣城市管理局2017年至2018年度財政收支情況進(jìn)行了審計,F(xiàn)將審計結(jié)果公告如下:
一、基本情況
縣城市管理局是主管全縣城市管理及市政建設(shè)工作的縣政府工作部門。內(nèi)設(shè)辦公室(機(jī)關(guān)黨支部)、政策法規(guī)股(執(zhí)法管理股)人事財務(wù)股、市政管理股、公用事業(yè)股、園林綠化管理股、市容環(huán)衛(wèi)管理股7個股室,下設(shè)執(zhí)法局、垃圾處理場、污水處理廠、金堤河公園管理辦公室、路燈管理所、自來水公司(自收自支)等6個事業(yè)單位,事業(yè)編制110名,機(jī)關(guān)行政編制12名。
2017年上年結(jié)轉(zhuǎn)2335523.93元,2017年至2018年度各項(xiàng)收入共計103233772.39元,各項(xiàng)支出89525432.17元 ,2018年末結(jié)余16015864.15元。
二、審計評價意見
審計結(jié)果表明:縣城市管理局建立健全了財務(wù)管理制度,基本做到了收支手續(xù)完備、數(shù)字核算準(zhǔn)確、賬賬相符,所提供資料真實(shí)有效。從審計情況看,在財務(wù)管理方面還不同程度的存在一些問題和不足,需在今后的工作中予以糾正和規(guī)范。
三、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題
(一)擴(kuò)大開支范圍188535.54元
(二)未建立公務(wù)出差審批制度
(三)挪用城市管理建設(shè)資金列支綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)244216.00元
(四)原始憑證不合規(guī)168556.00元
(五)應(yīng)收未收車輛租賃費(fèi)107136.00元
(六)執(zhí)法局執(zhí)法以罰代管
(七)污水處理廠超規(guī)定限額現(xiàn)金列支75225.04元
四、處理意見及審計建議
針對上述審計發(fā)現(xiàn)的問題,臺前縣審計局已依法出具審計報告。建議縣城市管理局加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理和財務(wù)收支管理,嚴(yán)格執(zhí)行《臺前縣機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法》、《現(xiàn)金管理暫行條例》等有關(guān)法律法規(guī),建立健全財務(wù)制度,強(qiáng)化財政收支監(jiān)管力度,提高資金使用效益。
五、整改情況
臺前縣城市管理局高度重視審計揭示的問題,進(jìn)行了專題研究,完善了相關(guān)規(guī)章制度;召集有關(guān)負(fù)責(zé)人會議,專題布置整改落實(shí)審計報告提出的問題建議。截至目前,臺前縣城市管理局通過完善制度、加強(qiáng)監(jiān)管等措施對審計中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改。
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