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臺(tái)前縣審計(jì)局 關(guān)于夾河中心鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)結(jié)果公告

來源:縣政府辦2018-12-27
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(二O一八年十二月十九日公告)

2018年第17號(hào)

根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》規(guī)定,臺(tái)前縣審計(jì)局派出審計(jì)組,自2018年11月2日至11月19日,對(duì)夾河中心鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了報(bào)送審計(jì),現(xiàn)將審計(jì)結(jié)果公告如下:

一、基本情況

夾河中心鄉(xiāng)衛(wèi)生院始建于1956年,為全民事業(yè)單位,該院堅(jiān)持醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)及衛(wèi)生行政管理,提高人民健康水平為主要職責(zé),現(xiàn)已成為夾河鄉(xiāng)及周邊地區(qū)一所重點(diǎn)綜合醫(yī)院,2017年年末全院編制70人,現(xiàn)有人員329人,其中在職325人、離退休4人。內(nèi)設(shè)17個(gè)科室及打漁陳分院,F(xiàn)有床位300張,2017年度診療患者116083人次。

2017年共計(jì)收入52218715.31元,其中醫(yī)療收入47313802.24元、財(cái)政補(bǔ)助收入3889380.54元、上級(jí)補(bǔ)助收入44200.00元、其他收入971332.53元;2017年共計(jì)支出48722180.77元,其中:醫(yī)療衛(wèi)生支出48441563.77元、其他支出280617.00元;2017年結(jié)余3496534.54元。

二、審計(jì)評(píng)價(jià)意見

審計(jì)結(jié)果表明,夾河中心鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度財(cái)務(wù)收支、資金管理使用基本規(guī)范,相關(guān)內(nèi)控制度基本完善,會(huì)計(jì)處理基本符合有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī),所提供的會(huì)計(jì)資料和其他證明材料,基本真實(shí)地反映了該單位財(cái)務(wù)收支狀況;同時(shí),該單位在往年接受審計(jì)中能夠較好的執(zhí)行審計(jì)決定,但在經(jīng)濟(jì)管理和財(cái)務(wù)收支方面還存在一些問題,應(yīng)引起重視,需加以糾正和改進(jìn)。

三、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題

(一)無公函列支公務(wù)接待費(fèi)34178.50元

(二)原始憑證不合規(guī)42604.00元

(三)超出規(guī)定范圍和限額使用現(xiàn)金190715.50元

(四)未說明原因列支藥品盤虧113719.98元   

(五)往來款未及時(shí)清理418271.02元

四、處理意見及審計(jì)建議

針對(duì)上述審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,臺(tái)前縣審計(jì)局已依法出具審計(jì)報(bào)告。建議夾河中心鄉(xiāng)衛(wèi)生院加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理和財(cái)務(wù)收支管理,嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》等有關(guān)法律法規(guī),建立健全財(cái)務(wù)制度,強(qiáng)化財(cái)務(wù)收支監(jiān)管力度,提高資金使用效益。

五、整改情況

夾河中心鄉(xiāng)衛(wèi)生院高度重視審計(jì)揭示的問題,進(jìn)行了專題研究,完善了相關(guān)規(guī)章制度;召開專題會(huì)議落實(shí)整改審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題。截至目前,夾河中心鄉(xiāng)衛(wèi)生院通過完善制度、加強(qiáng)監(jiān)管等措施對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改。


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